货品管理流程

　　当开店以后，马上涉及货品管理的问题。我们经常看到这样的一幕，有的店货品管理得井井有条，然而有的店货品管理却做得一塌糊涂，东西乱放，顾客退换货的时候连发票都找不到。那么，如何进行货品管理呢，这涉及一个管理流程的问题，要从流程上来控制好货品。

货品批发流程

　　到批发市场去进货，这是货品流程管理的步。批发货品一般分为两种：一是本地购进货品，二是异地购进货品。

(1)本地购进货品 本地货品购进是由门店向当地的生产商或批发商进货，一般采用送货制和提货制的方式接收货品。货款大多采用支票结算和委托收款结算方式。

　　其进货程序大致如下： 在采用送货制的情况下，门店根据供货单位开来的专用发票，与购货合同核对相符后，填制收货单一式数联，将专用发票和收货单送交财会部门，财会部门审核无误后，承付货款。仓库保管部门根据收货单验收货品，如果货品的数量、质量相符，在收货单各联上加盖“收讫”印章，收货单的其中一联退回业务部门注销合同，仓库保管部门自留一联作为登记货品保管账的依据。 在采用提货制的情况下，一般是先由采购人员到供货单位选购货品，由供货单位开出专用发票和提货单，由采购人员转回业务部门，经审核专用发票和提货单与合同相符后，填制一式数联的收货单，连同专用发票和提货单送交财会部门审核，财会部门审核无误后，办理结算。运输部门凭提货单提回货品，交仓库保管部门验收入库。仓库保管部门在收货单上加盖“收讫”印章，自留一联登记货品保管账，一联退回业务部门，由其注销合同，一联交财会部门。

 (2)异地购进货品 异地货品购进是门店向外地生产企业或批发企业进货。一般采用采货制方式接收货品，货款结算大多采用托收承付、委托收款、商业汇票、银行汇票、汇兑等结算方式。以采用托收承付结算方式为例，其一般业务程序是： 供货单位根据合同发运货品后，供货单位凭有关单据委托银行收取货款及代垫的货品运费。购货单位财会部门在收到开户银行转来的供货单位的托收凭证、专用发票和有关单据之后，先送业务部门进行审核，经审核与合同相符后，退回财会部门凭此承付货款，业务部门同时填制收货单，一式数联，除留存一联外，其余的交仓库保管部门。货品到达后，仓库保管部门根据收货单，与供货单位随货同行的专用发票核对无误后，将货品验收入库，并在收货单上加盖“收讫”印章。仓库保管部门除了自留一联据以登记货品保管账外，其中一联退回业务部门，由其注销合同，一联连同专用发票送交财会部门登记入账。

顾客退换货流程

　　依据《消费者权益保护法》、《质量法》等相关法律法规，消费者是有退货的权利的，所以，制定一个详细顾客退换货流程十分必要。这样一是让员工明白退换货流程。妥善处理顾客退换货事宜并提高处理速度和效率，终提高门店顾客满意率；二是让顾客明白退换货要遵循依法行事的原则，对于超出相关法律范围及公司退换货原则的顾客要求，可以说服顾客放弃或者直接拒绝。

　　要制定一个退换货流程制度，一般来说制度有以下要点：

(1)规定属于退货范围的货品 凡所购货品属国家颁布的《部分商品修理更换退货责任规定》或其他有关商品退换货的法规范围，按国家相关规定执行。对于国家无相关规定的货品，自购物之日起7天（含7天）内可退货，15天（含15天）内可换同价货品，15天以后不再退换。

(2)规定不属于退换货范围的货品 如无质量问题的食品、化妆品、卫生清洁用品、金银珠宝首饰、感光材料、音像制品、精密仪器、儿童玩具和国家规定的有关其他产品；因使用不当造成失去部分功能、磨损、变形、附着污渍、附件缺少或包装无法复原等影响再次销售的货品；在电脑小票、发票上标明“处理品，不予退换”字样的货品。所有退换货品，必须凭电脑购物小票或发票等有效证明办理。

(3)标明退换货办理手续的人员与部门 如所有退换货品一律由服务台统一受理。服务台负责验收退回货品是否符合退换货规定；如服务台值班员不能确定货品是否符合退换货要求，可通知相关部门主管协助确认。

(4)明确退换货权限 门店受理顾客退换货，应按层级权限处理，并遵循逐级向上处理的原则。如服务台值班员，可受理符合退换货原则的货品退换；服务台主管可受理单笔金额500元以下，超出退换货原则范围的货品退换；前台经理可受理单笔金额500~2000元，超出退换货原则范围的货品退换。

(5)明确流程涉及部门的主要职责 如服务台值班员负责受理原则范围内的货品退换、验收退回货品、办理退换货手续等；服务台收银员可办理退换货收、付款手续，退换货单据的传递等；服务台主管可负责受理处理原则范围内的货品退换，并审核退换货单据。