Staples验厂审核文件清单

1.质量手册，程序文件

2.来料/制程/终检查标准及抽样计划

3.文件及三阶文件清单，过期文件一览表

4.供应商选择及认可程序

5.供应商及外发商定期品质监控程序及评估报告

6.退货及投诉处理程序，投诉处理报告

7.品管人员培训计划及培训记录

8.工程变更控制程序/指引，工程变更(ECN)记录

9.生产机器/设备预防性维护保养计划及保养记录

10.测量仪器/工具的外部校验证书和内部校验记录

11._____月份原材料品质检查IQC记录，及供应商改善报告_____月份_______________部门巡检IPQC记录及改善报告_____月份成品出货抽检FQC记录，及功能测试记录

12.____________月份品质数据分析报告及纠正预防措施报告

13.发电机近一次使用日期:___________，近一次保养记录

14.厂规厂纪/员工手册

15.员工入职记录(含复印件)，劳动合同

16.员工离职程序，已离职人员名单，离职交接记录

17.保安手册(即:反恐安全管理手册)

18.工厂反恐安全评估和整改措施报告

19.员工反恐安全意识培训计划和培训记录

20.保安招聘要求，保安人员入厂登记，保安合同

21.保安人员工作职责

22.保安巡查控制程序，巡逻安排表，及巡逻记录

23.供应商/外发承包商保安评估程序，评估标准及评估报告

24.合格供应商/外发承包商一览表

25.人员进出管制程序

26.车辆进出管制程序

27.货物进出管制程序

28.货柜封条控制/追踪/验证程序

29.货柜装柜/监柜程序

30.出货货物标识，称重，点数等控制程序及记录，出货记录

31.货物超重/短缺处理程序及记录

32.电子监控系统评估程序及评估报告

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Staples验厂中的安全审核检查文件清单

Staples验厂中的安全审核检查文件清单

M、程序安全41分

1.是否有反恐安全程序文件？

2.是否有专门指定一位经理或小组专门负责安全事务？2分

3.工厂是否有适当的程序防止来源不明的或未经授权的零部件或原材料进入生产环节？5分

4.工厂是否有适当的程序监管和记录进货和出货？5分

5.工厂是否有适当的程序防止在发运货物之前，来源不明的或示经授权的成品不会跟可接受的成品调换或混在一起？5分

6.工厂是否有适当的程序检验和保证进货和出货的货柜、拖车、轨道车和卡车上的封条完好？5分

7.工厂是否有适当的程序将货物与船运单据(唛头、重量、数目等)对照检查？2分

8.工厂是否有适当的程序检查并报告货物数量短少/超额的情况？1分

9.工厂管理层是进行突击安全检查并将结果存档？2分

10.工厂是否保存一套不断更新的、针对安全问题的纠正行动程序？5分

11.工厂是否有适当的程序，在发现或怀疑出现了异常/违法行为时报告当地执法机关或其他执法机构(如海关)?2分

12.对于原料供应商，工厂是否有一套供应商认证计划？1分

13.在获授权转包合同的情况下，工厂是否对分包商实施了足够的监管，保证其生产符合安全规定？2分

14.工厂对资料、产品规格、货运单据和安全程序/记录的保存是否已设置访问权限，是否安全？2分

15.工厂是否对文档、电话、电脑、电脑磁盘和存储器、传真机等工具的使用设置权限，这些工具是否总是放置在安全的区域内？2分

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N、硬件安全37分

1.厂房的建筑和保养是否合理能够防止非法进入？（坚固的外墙/天花、围栏、在内外门窗和围栏上安装门锁和/或报警器等）

2.厂房内外是否有充足可用的灯光？5分

3.工厂是否指派了保安人员值班？5分

4.工厂是否具备电子保安系统，如密路电视摄像、电子行动探测仪或自动报警？5分

5.工厂是否备有一套存档程序用于电子保安系统的管理和检测？2分

6.工厂是否在所有重要区域设置了电子摄像头(所有外部出口、卸货站、生产区域等)？5分

7.工厂是否将保安区域内的电子摄像录像带至少保存30天？1分

8.工厂是否在所有重要区域设置了电子行动探测仪和警报？5分

9.工厂是否有与独立中央警报系统连结在一起的电子行动探测仪？1分

10.工厂是否将国际、国内、高价值和属于危险品的货物与其他货物作出明显区分和标注，并将这些货物存放在安全的圈定区域？2分

11.是否会查看进厂的卡车/拖车/货柜所装载的货物，并检查这些车辆是否清洁？2分

12.是否会查看出厂的卡车/拖车/货柜所装载的货物，并检查这些车辆是否清洁？2分

13.工厂是否有指定程序和限定区域，专门区分和存放不合格的原料和成品？2分

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