雅诗兰黛验厂审核大纲

雅诗兰黛验厂审核大纲
1. 管理层职责
2. 培训
3. 质量管理系统
4. 客户相关流程和文件控制
5. 采购程序
6. 进口材料/仓库/运输
7. 生产
8. 过程控制/过程中控制
9. 品质保证
10. 设备保养

雅诗兰黛验厂审核之（文件控制和客户相关流程）介绍

D. CUSTOMER RELATED PROCESSES & DOCUMENT CONTROL雅诗兰黛验厂审核之客户相关流程和文件控制
1. Are customer approved specifications, drawings, standards and artwork incorporated into the facilities internal documentation?
顾客批准认可的规格，图纸，标准和艺术品是否纳入设施内部文件？
2. Is there assurance that current editions are utilized in the manufacturing process (double checks)?
是否可以保证目前的版本使用于生产过程中(再次确认)
3. Are customers testing procedures being utilized properly?
是否适当使用客户的测试程序
4. Has the organization established and maintained a documented feedback system to provide early warning of potential and actual quality problems and to facilitate customer input into Corrective and preventative actions? (CAPA)
是否有建立和维持文件反馈系统提供潜在的和实际的质量问题，方便客户输入纠正和预防措施的预警组织？（CAPA）
5. When required by the customer, does the organization agree with the customer, which changes require written confirmation prior to approval and which changes require notification only?
当顾客要求时，组织是否同意客户，这需要改变之前批准的书面确认，哪些变化只需要通知？
6. Are proposed changes communicated in a timely manner and the process for introducing changes agreed?
所提议的改变是否及时的进行沟通来介绍改变是否经过同意的
7. Is there between the organization and the customer, a documented technical/QA agreement that includes the action to be taken for nonconformities?
是否有机构和客户之间的技术和质量保证协议，文件，被视为不合格的行动？

8. Are documented procedures for design and development implemented? 
记录设计和开发实施的程序？
9. During the design and development process, is it ensured that outputs are verified as suitable before finalizing production specifications? (Cpk, fit / function, etc…)
在设计和开发过程，是否保证输出验证为适合在定型生产规格？（CPK，配合/功能，等..
10. For new product launches, is there a system in place to develop testing procedures ensuring quality components?
新产品的推出，是否有系统开发测试程序，确保质量的成分？
11. Is there a system in place to investigate and assign corrective action to customer complaints and /or customer rejects?
是否有一个系统来调查和指定正确的行动来解决客诉问题和客户退货问题
12. Is the customer notified prior to outsourcing any part of the production process?
把生产任何一部分外发之前是否通知客户

雅诗兰黛验厂之质量管理系统

A.  QUALITY MANAGEMENT SYSTEM 雅诗兰黛验厂之质量管理系统
1. Is there a documented statement of the corporate Quality policy and Quality objectives?
是否有一个文件化的质量方针和质量目标？
2. Is this policy distributed and adhered to by all employees?
这项政策是否分发给所有员工并遵守？
3. Is there a published Quality Manual? And is this Manual updated regularly?
是否出版有质量手册？并且保持本手册定期更新？
4. Does the Quality Manual outline the structure of the documentation?
是否有文档化的质量手册大纲结构？
5. Control of documents:文件管理
Are available documents controlled, periodically reviewed and approved?
可用文件控制，是否定期审查和批准？
6 Do controlled documents have unique identification – e.g. title/number, issue & page number?
文件的管理是否有独特的识别号码（例如，标题和页号）
7. Control of records: 记录管理
Are all records controlled documents? (no use of uncontrolled records or notes)
是否都是受控记录文件？（不能使用不受控制的记录或笔记）
8. Are entries in records clear, indelible, made directly after performing the activity (in the order performed), dated, initialled or signed by the person making the entry?
正在执行的活动（在执行顺序）后，是否有记录清晰，不可磨灭的条目，还是直接进行日期，草签或使入境的人签署？
9. Are corrections to entries performed in the correct way and dated, initialled or signed?
是否以正确的方式进行修正和过时的条目，草签或签署？
10. Are all manufacturing, control, testing, distribution and investigation records retained for at least 5 years?
所有的生产，控制，检验，分布和调查记录至少保留5年？
11. Is the organization structure documented to define authority roles and responsibilities within the system? (organisation chart, job descriptions)
是否在组织结构文件系统内定义权威角色和责任？（组织结构图，岗位描述）
12. Is there evidence an adequate internal audit program is in place?
是否有证据充分的证明内部审计程序是否到位？
13. Is there a documented change control procedure?
是否有一个文件化的变更控制程序？
14. Does the change control procedure include the evaluation of effectiveness of the change?
变更控制程序是否包括改变效果的评估？
15. Are changes identified, recorded, evaluated, reviewed and controlled in order to understand the effect on other processes?
记录，评估，审查被更改的识别，为了理解其他进程的影响对照
16. Is authority for initiating, review and approval of changes defined?
改变规定的审查是否由权威发起和批准？     

esteelauder雅诗兰黛验厂要求具体如下：
1、公司的合法性：客人通过对公司营业执照、税收登记证、消防走火图等文件数据的查看以证实该公司是否合法及安全。
2、童工和未成年工：客人绝对禁止公司雇用未满16周岁的童工，能接受雇用16周岁以上18周岁以下的未成年工，但必需有政府部门的批文以及有实际行动确保未成年工的身心健康。
3、岐视：客人不允许公司在录用及提升员工的时候存在有性别、种族、年龄、信仰等各方面的岐视。验厂人员一般会查看所有的在职人员人事档案及近6个月离职的人事档案及劳动合同。
4、工作时间：公司必需要按当地的法律法规确保工人的休息时间，每周至少休息一天，每周工作不可以超过60个小时。
5、劳动报酬：平时加班及法定假日加班要按当地法律规定的资率支付员工的工资，并且每个月的工资不可以低于当地的工资标准。客人一般会查看近3个月或12个月的员工考勤及工资发放记录。
6、惩戒性措施：客人不接受公司对员工进行任何的罚款、打骂等措施，更不接受公司有强迫劳动的行为。
7、健康与安全：公司要提供健康安全的工作场所以及有必须的环境保护措施及相关的许可。对特种职业的员工要有相应的操作。
8、反恐：对人员来往以及货物的流通不仅要有相应的程序，还要有相应的运作记录。对公司的实体安全，针控管理必需要按客人的要求保存记录。